Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 204.834 | 107.953 | 78.039 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.354.650 | 4.484.626 | 4.174.876 |
| Reserva de capitalización | 67.316 | 66.203 | 63.648 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 952.360 | 847.180 | 284.630 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.826.597 | 3.761.775 | 3.826.597 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.038 | 2.490 | 2.511 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 760 | 757 | 760 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.774 | 1.822 | 1.838 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 916.855 | 900.779 | 916.847 |
 BONIFICACIONES | 3.140 | 3.126 | 3.133 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 498 | 490 | 491 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 554 | 550 | 554 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 27 | 27 | 27 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 361 | 359 | 361 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 9 | 9 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.730 | 30.365 | 31.553 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.444 | 7.236 | 8.334 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 902 | 900 | 902 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.941 | 9.844 | 9.941 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 860 | 844 | 860 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2.070 | 2.059 | 2.041 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.261 | 8.245 | 8.223 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 16 | 1 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 880.955 | 866.182 | 880.923 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.030 | 22.673 | 22.845 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 776 | 772 | 776 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 833 | 820 | 812 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.541 | 14.379 | 14.428 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.417 | 2.290 | 2.382 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.123 | 3.073 | 3.108 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 858.315 | 843.808 | 858.283 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 53.737 | 42.654 | 30.798 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 54.894 | 44.253 | 33.895 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.632 | 5.603 | 5.003 |
| Otras retenciones | 25.666 | 22.951 | 18.278 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 799.108 | 786.876 | 799.076 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 83.044 | 58.851 | 29.091 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 370.411 | 338.249 | 330.232 |
| Pago fraccionado 1 | 106.557 | 95.633 | 92.068 |
| Pago fraccionado 2 | 143.319 | 132.187 | 129.111 |
| Pago fraccionado 3 | 120.536 | 110.429 | 109.052 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 515.400 | 506.536 | 515.393 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 169.748 | 116.760 | 75.640 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
