Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 101.275 | 59.868 | 42.247 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.626.760 | 4.054.636 | 3.650.841 |
| Reserva de capitalización | 84.538 | 84.333 | 83.128 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 590.154 | 572.401 | 131.883 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.435.830 | 3.422.089 | 3.435.830 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.424 | 6.610 | 6.791 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.889 | 1.881 | 1.889 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.665 | 2.815 | 2.857 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 836.438 | 833.038 | 836.436 |
 BONIFICACIONES | 3.318 | 3.308 | 3.318 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 219 | 219 | 219 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.001 | 1.995 | 2.001 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.062 | 1.057 | 1.062 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 30 | 30 | 30 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.888 | 1.883 | 1.888 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 243 | 243 | 243 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 116 | 112 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 72 | 71 | 72 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 373 | 373 | 373 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 831.271 | 827.878 | 831.261 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.647 | 38.220 | 38.360 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 163 | 163 | 163 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 540 | 540 | 540 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 32.619 | 32.235 | 32.353 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.332 | 1.321 | 1.331 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.795 | 2.765 | 2.777 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 43 | 40 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 792.968 | 789.706 | 792.958 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.844 | 7.553 | 6.701 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 20.567 | 17.049 | 12.785 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.090 | 951 | 776 |
| Otras retenciones | 1.169 | 914 | 771 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 775.617 | 772.469 | 775.607 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.318 | 9.230 | 3.682 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 366.870 | 355.348 | 355.448 |
| Pago fraccionado 1 | 101.709 | 97.646 | 97.356 |
| Pago fraccionado 2 | 146.952 | 143.128 | 143.251 |
| Pago fraccionado 3 | 118.209 | 114.574 | 114.842 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 440.524 | 438.692 | 440.521 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.095 | 30.801 | 24.044 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
