Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 274.896 | 124.029 | 80.316 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.091.297 | 7.884.812 | 6.728.463 |
| Reserva de capitalización | 91.726 | 90.995 | 88.981 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.296.799 | 2.128.546 | 725.058 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.914.427 | 5.811.523 | 5.914.427 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -409 | 3.654 | 3.683 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.907 | 1.895 | 1.906 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.795 | 3.727 | 4.097 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.427.585 | 1.402.313 | 1.427.584 |
 BONIFICACIONES | 5.505 | 5.465 | 5.505 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.615 | 1.575 | 1.615 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 189 | 188 | 189 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 238 | 238 | 238 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Otras bonificaciones | 788 | 788 | 788 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 212 | 212 | 212 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.735 | 19.204 | 20.647 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9.438 | 8.016 | 9.356 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 469 | 469 | 469 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.929 | 6.905 | 6.929 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 506 | 499 | 506 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 419 | 398 | 419 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.960 | 2.903 | 2.954 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.401.278 | 1.377.526 | 1.401.277 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.573 | 13.934 | 14.396 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 197 | 197 | 197 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.826 | 1.650 | 1.720 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.023 | 3.014 | 3.012 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.312 | 2.055 | 2.301 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.017 | 6.824 | 6.973 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 83 | 80 | 82 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 38 | 38 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.386.990 | 1.363.782 | 1.386.989 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 54.340 | 43.153 | 34.550 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 262.676 | 207.434 | 163.032 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12.073 | 9.775 | 8.099 |
| Otras retenciones | 14.227 | 11.896 | 9.819 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.241.155 | 1.221.047 | 1.241.154 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 197.685 | 129.737 | 69.879 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 426.661 | 386.590 | 384.732 |
| Pago fraccionado 1 | 118.123 | 107.018 | 105.743 |
| Pago fraccionado 2 | 175.369 | 160.088 | 159.528 |
| Pago fraccionado 3 | 133.170 | 119.484 | 119.461 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 891.337 | 874.817 | 891.336 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 274.528 | 170.097 | 104.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
