Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 198.369 | 93.736 | 66.209 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.294.368 | 4.176.717 | 3.680.648 |
| Reserva de capitalización | 59.029 | 58.247 | 57.648 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 849.736 | 818.387 | 235.493 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.387.512 | 3.345.820 | 3.387.512 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.151 | 10.925 | 11.114 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.920 | 2.904 | 2.920 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 157 | 567 | 567 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 820.053 | 809.786 | 820.043 |
 BONIFICACIONES | 4.497 | 3.830 | 4.497 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.129 | 1.467 | 2.129 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.518 | 1.513 | 1.518 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 659 | 659 | 659 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.102 | 7.814 | 8.100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.352 | 1.160 | 1.349 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 169 | 169 | 169 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.047 | 2.981 | 3.047 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 163 | 163 | 163 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 389 | 389 | 389 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.977 | 2.946 | 2.977 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 807.249 | 797.928 | 807.232 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.306 | 11.118 | 11.252 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 403 | 401 | 403 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 276 | 274 | 276 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.003 | 8.840 | 8.949 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 825 | 807 | 825 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 787 | 787 | 787 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 11 | 8 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 796.000 | 786.809 | 795.982 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.484 | 11.833 | 9.605 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 76.416 | 62.003 | 48.960 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.827 | 2.310 | 1.783 |
| Otras retenciones | 5.400 | 4.732 | 3.825 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 750.259 | 741.808 | 750.242 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 53.473 | 35.962 | 18.520 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 299.649 | 279.246 | 278.489 |
| Pago fraccionado 1 | 82.883 | 76.209 | 75.349 |
| Pago fraccionado 2 | 116.011 | 109.028 | 108.917 |
| Pago fraccionado 3 | 100.756 | 94.009 | 94.223 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 493.806 | 487.628 | 493.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 96.669 | 61.028 | 40.566 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
