Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 57.778 | 30.459 | 20.819 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 827.789 | 1.396.731 | 1.234.074 |
| Reserva de capitalización | 27.024 | 26.954 | 26.367 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 244.312 | 237.360 | 59.004 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.148.703 | 1.139.704 | 1.148.703 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.170 | 4.301 | 4.341 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 579 | 570 | 579 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 184 | 236 | 239 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 279.261 | 277.046 | 279.261 |
 BONIFICACIONES | 1.130 | 1.125 | 1.130 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.087 | 1.082 | 1.087 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.708 | 1.701 | 1.646 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 317 | 312 | 256 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 33 | 33 | 33 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 110 | 108 | 108 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 276.503 | 274.296 | 276.501 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.331 | 5.319 | 5.326 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 36 | 36 | 36 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 186 | 185 | 186 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.293 | 4.289 | 4.292 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 37 | 37 | 37 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 601 | 598 | 601 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 10 | 9 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 271.177 | 268.980 | 271.175 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.936 | 5.044 | 4.208 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 18.544 | 14.972 | 11.547 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 862 | 673 | 604 |
| Otras retenciones | 1.578 | 1.274 | 1.088 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 257.624 | 255.662 | 257.622 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.459 | 8.736 | 3.985 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 112.228 | 107.431 | 107.314 |
| Pago fraccionado 1 | 31.905 | 30.294 | 30.104 |
| Pago fraccionado 2 | 42.444 | 40.839 | 40.886 |
| Pago fraccionado 3 | 37.879 | 36.298 | 36.324 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 158.412 | 157.034 | 158.412 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.476 | 17.539 | 12.089 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
