Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	234.189	110.849	73.700
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.570.710	7.244.813	6.486.014
Reserva de capitalización	83.482	82.547	81.788
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.768.496	1.597.597	571.665
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.832.560	5.758.254	5.832.560
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-635	1.491	1.914
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	789	776	789
Cuota íntegra después de la nivelación	63	224	268
CUOTA ÍNTEGRA	1.409.364	1.391.029	1.409.354
BONIFICACIONES	743	742	743
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	6	6	6
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	186	186	186
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	26	26	26
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	198	198	198
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	104	104	104
Otras bonificaciones	222	222	222
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	32.479	31.895	32.427
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	7.596	7.170	7.546
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1.263	1.262	1.263
Interna (DT 23ª.1)	13.193	13.137	13.193
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	933	911	933
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	2.108	2.066	2.108
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	6.183	6.163	6.182
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	17	1	17
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1.186	1.186	1.186
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.374.666	1.356.897	1.374.639
OTRAS DEDUCCIONES	25.488	25.041	25.300
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	810	807	810
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	2.028	1.974	2.028
Deducciones DT.24.1 LIS	13	13	13
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	17.885	17.635	17.740
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	10	10	10
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	3.401	3.278	3.364
Deducciones Inversión Canarias	318	318	318
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	948	948	948
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	61	44	59
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	14	14	10
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.349.542	1.332.125	1.349.514
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	55.839	42.368	35.835
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	113.465	88.788	69.394
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	11.438	8.752	7.374
Otras retenciones	13.028	10.734	8.892
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.263.910	1.249.706	1.263.883
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	108.447	68.532	36.173
PAGOS FRACCIONADOS	518.409	477.951	476.702
Pago fraccionado 1	150.209	136.889	135.297
Pago fraccionado 2	206.266	192.109	192.183
Pago fraccionado 3	161.933	148.953	149.222
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	836.404	826.500	836.395
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	199.350	123.277	85.386

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad