Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 39.132 | 20.066 | 14.432 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.181.944 | 1.660.253 | 1.534.467 |
| Reserva de capitalización | 21.510 | 21.392 | 21.068 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 246.669 | 239.375 | 83.122 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.430.277 | 1.417.576 | 1.430.277 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 405 | 553 | 555 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 164 | 164 | 164 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 348.202 | 345.038 | 348.202 |
 BONIFICACIONES | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 41 | 41 | 41 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 88 | 88 | 88 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 482 | 482 | 482 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.897 | 2.870 | 2.475 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 646 | 619 | 646 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.556 | 1.556 | 1.134 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 81 | 81 | 81 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 549 | 549 | 549 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 344.047 | 340.910 | 344.047 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.008 | 1.995 | 1.992 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 204 | 204 | 189 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.438 | 1.432 | 1.438 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 163 | 158 | 163 |
| Deducciones Inversión Canarias | 184 | 184 | 184 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 10 | 8 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 342.055 | 338.931 | 342.055 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.393 | 4.565 | 3.818 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 26.070 | 21.951 | 17.657 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 925 | 813 | 679 |
| Otras retenciones | 2.733 | 2.555 | 1.994 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 324.108 | 321.352 | 324.108 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.174 | 12.307 | 6.200 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 120.951 | 112.977 | 112.085 |
| Pago fraccionado 1 | 28.638 | 26.620 | 26.526 |
| Pago fraccionado 2 | 55.277 | 52.047 | 51.101 |
| Pago fraccionado 3 | 37.036 | 34.310 | 34.458 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 219.897 | 217.859 | 219.897 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.913 | 21.790 | 14.074 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
