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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas6.9172.0661.144
RC-13.44651.42729.220
A U M E N T O S38.83921.39116.222
Impuesto sobre Sociedades10.2509.6828.881
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos28.58911.7107.340
  Cambio criterios contables
2301
  Operaciones a plazos
330
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
735858
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1466125
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1500
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
464645
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
243243243
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
337324305
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
121212
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
11911980
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
2.781995543
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Gastos por donativos y liberalidades
744027
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
3.5688531.145
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
43931636
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
4700
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
925257925
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
8041717
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
202
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
28622485
  Pymes: amortiz.acelerada
208193150
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
466305144
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.3724.4413.167
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3513360
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.6332.630133
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
614234196
D I S M I N U C I O N E S49.42932.9815.131
Impuesto sobre Sociedades 7.7581.63998
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 41.67131.3425.033
  Cambio criterios contables
200
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.3191.3190
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
414141
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
473129
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.074517448
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
60600
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
551
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
141414
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
14.74014.74010
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
11110
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
1.1501.1151.024
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
8181915
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
995
  Pymes: amortiz.acelerada
492484414
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
30127614
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.2905.1002.962
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5084711
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.3287.0621
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
353535
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
4263319
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-23.93239.85040.410
Compensaciones de B.I. negativas 15.75814.5072.285
Base imponible positiva37.83736.35937.837
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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