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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO185152138
Resultado contable3.530.2863.969.9423.798.749
A U M E N T O S3.618.7752.902.1382.693.616
Impuesto sobre Sociedades996.760988.752985.719
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS2.1512.1512.151
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 2.619.8641.911.2351.705.746
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
8.2348.2340
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
617617617
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
203.08298.93798.499
  Amort. inmovilizado I+D
15.52815.52815.178
  Libertad amort.gastos I+D
741741741
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
196196196
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
63.56643.91259.333
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
119.45913.89913.872
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
215.99489.66489.640
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
102.238100.076101.215
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
805757
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
162.448142.074154.697
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
29.5639.84428.421
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
10.1265.71210.126
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
174.270162.791169.132
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
9.0149.0148.901
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
43.06425.74429.585
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
903.461717.035756.442
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
000
  Gastos por donativos y liberalidades
13.84411.2477.176
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1192626
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
23.55022.38920.972
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
33.63528.53929.531
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5594550
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
23.40120.07520.075
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
25.08521.41912.095
  Exención por rentas en el extranjero art.22
23.91123.90023.911
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
2.4551.3972.334
  Agrupa.interés económico
357357357
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
454454454
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
165165165
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
155155155
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.0631.0391.011
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
36.44700
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
852850839
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
337.716300.94517.520
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5.5715.5715.571
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
28.84228.17826.903
D I S M I N U C I O N E S3.449.2552.870.6532.377.565
Impuesto sobre Sociedades 173.01881.54960.125
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 3.276.2372.789.1042.317.440
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.2137491.081
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
126.87646.49447.347
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
203.441182.461179.971
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
15.7919.53214.222
  Amort. inmovilizado I+D
6.2666.2666.142
  Libertad amort.gastos I+D
65865885
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
939939939
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
28.93000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
80.17900
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
117.076114.663116.212
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
101010
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
112.604112.502111.723
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
54.01338.73526.776
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
45.69745.697436
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
3.5830739
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
77777759
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
54.50739.22340.841
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.277.7421.116.1111.136.370
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.4431.2571.442
  Revalorizaciones contables
1.3361.3361.336
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
57.09457.09457.094
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
49490
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
647.829642.335513.739
  Exención por rentas en el extranjero art.22
34.19133.46519.849
  Reducción ingresos activos intangibles
8.5588.5588.403
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.5351.3421.462
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.4111.4111.411
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
779779779
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
410384328
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
37.48400
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
555
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
343.270315.92818.406
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.5361.5361.503
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
2.1452.1452.145
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
6.8616.6636.589
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.018.7954.032.7274.436.503
Compensaciones de B.I. negativas 227.735219.527223.290
Base imponible positiva4.208.7923.943.9564.208.792
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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