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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1007971
Resultado contable5.075.9507.801.2225.412.846
A U M E N T O S7.380.9382.825.7132.340.514
Impuesto sobre Sociedades1.267.0271.242.2031.195.243
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 6.113.9101.583.5101.145.271
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
10.92910.92910.929
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
58.86600
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
174174174
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
54.79454.4929.917
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
312.68121.90923.035
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
126.633126.633198
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
417417417
  Otros supuestos de libertad de amortización
38400
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
211.61612.52812.528
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
68.22166.24765.854
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
165.053160.796148.484
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
124.84819.96315.029
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
29.1014.5944.594
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
54.21317.84341.549
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.035.38338.15430.607
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
9.3479.2579.334
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
157.50616.79917.130
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
555
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
51.98427.25620.653
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
929.446392.781363.629
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
888
  Gastos por donativos y liberalidades
18.69118.18714.635
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
248.353239.90848.286
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
668668668
  Otros gastos no deducibles
17.00214.81913.296
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
44500
  Revalorizaciones contables
59200
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4.9814.981148
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.6571.6393.657
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
16.9439.2368.055
  Exención por rentas en el extranjero art.22
65.90655.77955.882
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
111111
  Agrupa.interés económico
57.85751.19351.138
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
767402223
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
65.24856.46336.869
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
118.21792.41592.415
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
242424
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
11.6013.8911.102
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.2884.284499
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
30.07314.6500
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
119119119
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
46.85834.05644.172
D I S M I N U C I O N E S8.774.2035.190.9302.150.383
Impuesto sobre Sociedades 502.75642.1167.641
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 8.271.4465.148.8132.142.742
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
2.9902.9902.990
  Reversión del deterioro valor patrimonial
150.84900
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
209.26736.68933.967
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
357.33255.14456.380
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
240.453174.758166.675
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3240324
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
319.769319.7695.271
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.38700
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
7.8287.8287.828
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
34.58934.58934.589
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
79.42079.09371.025
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
16.54115.39215.392
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
85.31948.80947.996
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.180.99818.2428.639
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4650465
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
148148148
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
56.02643.93037.834
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.311.892505.888423.000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
15.26514.832327
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
464646
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.1221.0991.122
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.895.1093.565.2991.085.588
  Exención por rentas en el extranjero art.22
67.38744.6239.923
  Reducción ingresos activos intangibles
6.0886.0880
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
151515
  Agrupa.interés económico y UTES
24.97023.27623.265
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
541325216
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
71.30063.07541.666
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
11500
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
5.5005.5005.500
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
30.0902.3311.774
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
26.23614.5860
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
20.34420.34420.344
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
8.6068.6065.717
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.2811.2811.281
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
9.7559.7559.755
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
32.08024.46323.682
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.690.3835.443.3145.610.055
Compensaciones de B.I. negativas 65.12463.46564.038
Base imponible positiva5.540.6895.523.3665.540.689
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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