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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO388301167
Resultado contable652.811832.893560.813
A U M E N T O S6.183.1684.300.332996.806
Impuesto sobre Sociedades216.297194.602206.327
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 5.966.8714.105.730790.478
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
222162222
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
11.01610.25110.251
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
37.35233.16734.258
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2620262
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
999
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
22.3718.63821.450
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
7.4437.2397.130
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.4107.1667.096
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
15.0778.57114.261
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.6952.6952.695
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
53.02352.12552.465
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
23.56510.71521.762
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
404040
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
11.84010.82511.034
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.44672.052
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
549330272
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
35.68131.02230.859
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
841841841
  Gastos por donativos y liberalidades
5.6384.1095.453
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.269921921
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
13.2389.95212.290
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.7493381.628
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
3600360
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
3.5033.3703.503
  Exención por rentas en el extranjero art.22
906906906
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
297297297
  Agrupa.interés económico
75.06975.01475.047
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
11.5942.90611.478
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
19.89116.79719.891
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
689689689
  Pymes: amortiz.acelerada
333
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.5793.2613.407
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
822.819130.22614.016
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
40.30340.295198
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.723.8973.628.037420.723
  Por reserva para inversiones en Canarias
418418418
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
157157119
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
79400
  Por otras correcciones al resultado
4.8574.2302.171
D I S M I N U C I O N E S6.061.8594.318.236674.668
Impuesto sobre Sociedades 26.19814.706224
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 791791791
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 6.034.8704.302.739673.653
  Cambio criterios contables
6286363
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.9766.8882.743
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.6472.7932.773
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
16.68813.02713.482
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.3445861.998
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
557557557
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
6.3955.3886.285
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
253253253
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.1073.0063.006
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
36.19535.83435.834
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
41041
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
764764295
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30.83030.18928.892
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
34.17330.10533.584
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
14.66513.16414.006
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
71.94471.94471.944
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.4712.1412.142
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
16.42114.02616.421
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
141414
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
6.6376.1433.654
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
800.168138.11718.644
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
53.06953.0690
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.893.8863.856.514410.454
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.4361.4361.417
  Por reserva para inversiones en Canarias
3.9823.9823.982
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
26.57612.7361.168
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas774.140815.009882.951
Compensaciones de B.I. negativas 83.24876.02981.366
Base imponible positiva793.173759.961793.173
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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