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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.4451.021886
Resultado contable137.112826.879574.268
A U M E N T O S1.211.835784.230762.729
Impuesto sobre Sociedades256.933199.329218.914
 Aumentos diversos954.902584.900543.816
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
22.86618.88919.701
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
189.479126.843129.059
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
20.25212.55711.671
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
9.0608.3748.216
  Otros supuestos de libertad de amortización
12.5537.5057.466
  Pymes: libertad amortización
2.7771.8812.150
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5011.114998
  Cesión de bienes con opción de compra
661717
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.1895.0814.051
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
22.0136.59210.513
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
408214214
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
1.55800
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
8.2384.8345.704
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
350350350
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.3382501.282
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
4900
  Provisiones y gastos por pensiones
2.3132.2892.251
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
224.84140.016199.417
  Gastos por donativos y liberalidades
4.1063.4053.409
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
67019652
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
15.1201.9354.175
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
13932139
  Otros gastos no deducibles
14.7196.4455.942
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
2.0791.9071.907
  Aplicación del valor normal de mercado
101010
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
4.7664.7094.489
  Operaciones a plazos
220160220
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
6300
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.5381.4951.339
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
32.43818.00915.961
  Reinversión de beneficios extraordinarios
676655
  Gastos no deducibles por reinversión
122122112
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5.2703.6914.098
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
15.96915.63010.530
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.215119119
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
2.28602.286
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
304.086276.86879.482
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.5532.532205
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.7786.2630
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
7466746
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
1.01000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
747474
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
6.0034.5934.803
D I S M I N U C I O N E S968.681739.194335.029
Impuesto sobre Sociedades 92.14015.08132.888
 Disminuciones diversas 876.541724.113302.141
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.3132.1621.937
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.2706969
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
11.28811.28811.209
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.9061.9061.773
  Otros supuestos de libertad de amortización
22.82821.63416.027
  Pymes: libertad amortización
4.0694.0491.079
  Pymes: amortiz.acelerada
3.2333.1612.701
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.0073.8402.826
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
43.22616.65632.906
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
1.6321.6321.632
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
15215
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1.5011.4921.406
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
730688730
  Deducción del fondo de comercio
2.1301.2891.792
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
656565
  Provisiones y gastos por pensiones
4.5964.3944.333
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
246.280215.75546.223
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
9.848947538
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
12611813
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
519519519
  Gts.oper.acciones propias
1207
  Errores contables
5.2801.244463
  Operaciones a plazos
181181181
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
1.3994850
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.2303.4813.227
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.5211.7822.110
  Exención por doble imposición internacional
20.25020.25020.250
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
2.7992.2081.670
  Reducción ingresos activos intangibles
9100
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
8.4837.2177.464
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
13.62413.6245.100
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
45.9699.04144.278
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
1.87901.879
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
383.673358.76683.951
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.4632.4631
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
9.2827.8970
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
573573573
  Reserva para inversiones en Canarias
1.8741.8741.874
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
2.116910910
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.260452411
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas443.056871.9151.064.759
Compensaciones de B.I. negativas 104.63692.62843.342
Base imponible positiva1.021.417951.4841.021.417
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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