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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Sector: Industria

Ejercicio 2015
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas14.2377.1384.493
RC2.005.4535.064.8721.873.348
A U M E N T O S6.855.4973.008.4995.500.220
Impuesto sobre Sociedades1.311.8591.173.3371.199.304
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS8.5108.5108.510
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos5.539.6461.831.1704.296.540
  Cambio criterios contables
1.4241.410725
  Operaciones a plazos
9.0598.1188.768
  Reversión del deterioro valor patrimonial
469177126
  Rentas negativas art.19.11 y 12
13.0075009.882
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
74740
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
83.08282.44054.537
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
69.08252.02448.041
  Amort. inmovilizado I+D
4.6044.2004.193
  Libertad amort.gastos I+D
2.9191.2302.873
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
2.0321.6221.622
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.8572.5662.566
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
97.36048.74695.315
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
99.61590.55496.762
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
314.079294.79315.646
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
2.4571.6651.088
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
292.40785.579115.410
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
2.487.048180.5182.355.403
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.7157.1962.911
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.1911.191243
  Provisiones y gastos por pensiones
55.74133.38040.800
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
961.512686.303629.925
  Gastos por donativos y liberalidades
27.12520.10625.512
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
49735231
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
77.95956.06156.376
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
706.22820.970642.470
  Revalorizaciones contables
2.3762.3462.253
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Aplicación del valor normal de mercado
1081414
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
48648687
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
26.7706.04917.441
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
47256471
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
924788787
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
3.5723.4273.410
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
7.6477.6037.603
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
2.0422.0422.042
  Pymes: libertad amortización
2.7082.5962.534
  Pymes: amortiz.acelerada
1.5051.244983
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
292825
  Arrendamiento financiero: régimen especial
20.54611.83112.771
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.313500418
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.3343.182617
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
57.55957.0730
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.9382.898762
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
8.9708.9708.970
  Por otras correcciones al resultado
68.28533.74619.994
D I S M I N U C I O N E S6.217.7344.593.1773.612.225
Impuesto sobre Sociedades 587.658110.548332.604
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 4.3054.3054.305
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 5.605.2834.457.8373.254.829
  Cambio criterios contables
1.3261.3261.253
  Operaciones a plazos
791725725
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.053761761
  Rentas negativas art.19.11 y 12
1.1993699
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
35.96035.9600
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
86.31274.18240.356
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
119.50349.29393.501
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
188.900126.795160.300
  Amort. inmovilizado I+D
3.8633.2483.248
  Libertad amort.gastos I+D
3.4181.3432.654
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
202176176
  Otros supuestos de libertad de amortización
787847
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.4492.131778
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
655.431643.961655.404
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
7.8937.5787.670
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
110.11190.44874.135
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.4324.4314.374
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
8.6113.9305.625
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
352.989271.397309.579
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
51.99251.99216.482
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
7.6595.2366.395
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
4.7524.7523.051
  Provisiones y gastos por pensiones
127.93144.13352.200
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
978.604833.673427.047
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.60000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
33.89631.40416.147
  Revalorizaciones contables
68.67968.6796.279
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
7.3197.3197.319
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.264827827
  Exención por doble imposición dividendos
2.497.1941.928.9021.236.663
  Exención por rentas en el extranjero art.22
12.74611.62611.501
  Reducción ingresos activos intangibles
25.00625.00624.622
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.3392.2082.208
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
666
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.7832.7822.782
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
14.16414.16413.522
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.2851.2851.285
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
8.3118.2267.440
  Pymes: amortiz.acelerada
2.3862.2282.000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
505047
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.8827.5646.275
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.447626489
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.6152.6154
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
68.89968.20619
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
249249249
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
15.51014.2932.592
  Reinversión de beneficios extraordinarios
303029
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
88.65122.11467.244
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.753.3943.607.9753.897.060
Compensaciones de B.I. negativas 198.010191.02194.734
Base imponible positiva3.787.1263.542.2453.787.126
Notas
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